首 页 人民代表大会 人大常委会 人大要闻 监督视窗 乡镇人大 人事任免 代表议案 代表风采

县人大2017年部门决算说明


2018-7-26 16:29:51
临澧县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
(一)主要职责
1、主要职能
县人大机关是县人大常委会的综合办事机关,担负着为县人大及其常委会依法行使职权提供服务和保障的重要职责,主要包括:负责县人代会、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务和文件起草;围绕相关会议议题做好会前调查研究和有关准备工作;负责相关代表议案、建议以及来信来访的督办;承担县人大常委会与省、市人大和县“一府两院”及全县各乡镇人大有关工作的联系;负责机关行政事务、财务、车辆管理、内部安保、接待等后勤服务;承办常委会和主任会议交办的其它工作。
县人大机关属全额行政拨款单位,现有人数69人,其中在职人员40人,退休人员29人,机关实有车辆2台。
2、机构设置
临澧县人民代表大会常务委员会,根据编委核定,我单位内设二级机构9个,全部纳入2018年部门预算编制范围。
(二)部门决算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有人大本级。
二、县人大机关2017年度部门决算表
  公开表格附后。
三、人大机关2017年度部门决算情况说明
  (一)2017年度收入支出决算总体情况
  2017年总收入826.19万元,比上年增加15.92%。总支出839.94万元,比上年增加9.29%。
(二)2017年度收入决算情况
2017年本年收入826.19万元,其中财政拨款收入826.19万元。
(三)2017年度支出决算情况
  2017年本年支出839.94万元中,财政拨款支出839.94万元,占本年支出的100%。
  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入826.19万元,比上年增加15.92%,一般公共预算财政拨款收入826.19万元。财政拨款总支出839.94万元,比上年增加9.29%,一般公共预算财政拨款支出839.94万元。
  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出839.94万元,比上年增加9.29%。
  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出740.79万元,占本年支出88%;社会保障和就业支出99.15万元,占本年支出的12%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数839.94万元,比年初预算数724.1万元增加16%。其中基本支出决算数734.54万元,比年初预算数620.46万元增加18.39%;项目支出决算数105.39万元,比年初预算数103.64万元增加1.68%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出734.54万元,占本年支出的87%。基本支出中人员经费507.29万元,占基本支出 的69.1%,日常公用经费128.04万元,占基本支出的17.4%,常委会会议室改造支出99.21万元,占13.51%。
  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出51.15万元,比年初预算50万元增加2.3%,比上年减少18.14%。公务用车购置及运行维护费支出21.09万元,比年初预算20万元增加5.45%,比上年31.63万元增减少33.32%;公务接待费支出25.20万元,比年初预算减少4.8万元,比上年减少5.66万元,减少18.33%。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
Copyright 2005, Linli Municipal People's Congress. All Rights Reserved.
临澧县人大版权所有 未经许可严禁复制或镜像
制作:临澧县人民政府电子政务管理办公室  湘icp备10001798号