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临澧县人大2020年部门预算说明


2020-2-13 下午 04:49:33

临澧县人大2020年度部门预算公开目录

 

一、部门职能职责

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况。

4、绩效目标设置情况。

八、名称解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

九、临澧县人大2020年度部门预算公开表

 

临澧县人大2020年部门预算说明

 

一、部门职能职责

临澧县人大常委会设办事机构2个:办公室、联工委,设专门委员会7个:民侨外委、监司委、财经委、教科文卫委、环资委、农业农村委、社会委。主要职能职责是:组织县人民代表大会的工作,确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行,讨论、决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项,监督本级“一府两院”的工作及其人事任免权等。

二、部门预算单位构成

我单位部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年预算编制范围的只有临澧县人大部门本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,临澧县人大2020年所有收入、支出均纳入部门预算管理,收入全部为公共财政拨款。支出既包括本单位的机关运行经费,也包括人大会议、人大监督、人大代表工作开展经费等。

(一) 收入预算,2020年收入预算数为757.39万元,其中一般公共预算拨款757.39万元,占100%;无政府性基金预算拨款。与2019年相比增加了151.81万元,增加了25.69%。主要原因是新增两个专门委员会,人员经费增加。

(二) 支出预算,2020年支出预算数为 757.39万元,其中基本支出683.19万元,占90.20%,项目支出74.20万元,占9.80%。和去年相比增加了151.81万元,增加了25.07%,主要原因是人员经费增加了126.20万元,增加36.25%,增加的主要原因是人员增加和基本工资标准上调;公用经费增加了22.11万元,增加10.59%,主要是商品和服务支出增加,公务接待费用增加;项目经费增加3.5万元,增加4.95%

四、一般公共预算财政拨款支出

2020年公共预算财政拨款收入757.39万元,具体安排情况如下:

(一) 基本支出:2020年年初预算数为683.19万元,其中人员经费474.38万元,包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费208.81万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出:2020年年初预算数为74.20万元,是指单位为完成本部门的特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。包括县人大代表活动经费支出31.20万元,国大代表活动经费5万元,专项业务费20万元,人大“五行”经费15万元,规范性文件备案审查经费3万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算40万元,其中:公务用车运行维护费20万元、公务接待费20万元。2020年公务接待经费预算较上年增加了5万元,增加的主要原因是人大机构改革,新设两个专门委员会,增加了相应的接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

临澧县人大机关2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项情况的说明

1、机关运行经费

机关运行经费208.81万元,其中:办公经费20万元、水电费2.6万元、邮电费2万元、物业管理费5万元、差旅费20万元、会议费40万元、培训费5万元、公务接待费20万元、工会经费4.06万元、劳务费3万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用33.22万元,其他商品和服务支出31.5万元。

2、政府采购情况

2020年政府采购预算100万元,其中:政府采购人大会议预算70万元、政府采购车辆维修保险等预算20万元、政府采购货物预算10万元。

3、国有资产使用情况。

截止20191231日,县人大机关共有车辆2台,都是一般公务用车。

4、绩效目标设置情况。

2020年人大机关整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款757.39万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款74.20万元。

八、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

县人大2020年部门预算公开表

县人大2020年三公经费预算公开表

 

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